TR | ENG

  

  

SÜREÇ YÖNETİMİ

1. Uygulamalı Eğitim

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Uygulamalı Eğitim

  • İş süreci ve ilgili kavramlar
  • Süreç yönetimi
  • Süreçlerin sınıflandırması ve hiyerarşisi
  • Süreç analiz modeli ve iş zincirleri
  • Örnek uygulama ve incelemeler

 Çıktılar

  • Eğitim materyali
  • Süreç modelleme notasyonu
  • Kontrol listesi
  • Örnek modeller

 Toplam Süre : 1-3 ay

2. Süreç modelleme

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Rehberlik

  • Modellenen süreçlerin gözden geçirilmesi
  • İyileştirme önerileri

 Çıktılar

  • Süreç haritası
  • Süreç modelleri

 Toplam Süre : 1-3 ay

RİSK YÖNETİMİ

1. Uygulamalı Eğitim

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Uygulamalı Eğitim

  • Risk kavramları
  • COSO ERM, ISO 31000
  • Kurumsal risk yönetimi – iç kontrol – iç denetim
  • Risk Yönetim Sistemi, ögeleri
  • Mevzuatta risk yönetimi ve iç kontrol, 5018, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol Eylem Planı
  • Tehditler, iş sürekliliği, varlıkların korunması
  • Riskler, risk değerlendirme
  • Temel -anahtar- risk göstergeleri
  • Form kontrolleri, uygulama kontrolleri
  • Önleme ve düzeltme eylemleri
  • Risk yönetiminin maliyeti ve bürokrasi
  • Risk yönetiminin operasyonel ve bilişim sistemleri tasarımında ele alınması
  • Risk kataloğu, risk matrisi
  • Stratejik Planlama – Risk Yönetimi ilişkisi
  • Kayıp olaylar, kayıt düzeni
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Risk Yönetimi Olgunluk Modeli
  • Sürekli iyileştirme
  • Risk kontrolleri - İç Kontrol Eylem Planı
  • İzleme değerlendirme - İç Kontrol Eylem Planı
  • Operasyonel sistemlerle entegrasyon, yazılım desteği

 Çıktılar

  • Eğitim materyali
  • Risk belirleme ve tanımlama modeli
  • Kontrol listesi
  • Örnek modeller
  • Formlar

 Toplam Süre : 1-3 ay

2. Risk katalogunun oluşturulması

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Rehberlik

  • Tanımlanan risklerin gözden geçirilmesi
  • İyileştirme önerileri

 Çıktılar

  • Risk Kataloğu
  • İç Kontrol Eylem Planı bağlantıları

 Toplam Süre :1-3 ay

3. Risk yönetim modeli

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

  • Risk yönetim modelinin uyarlanması
  • Eğitim

 Çıktılar

  • Risk Yönetim Modeli
  • İzleme Değerlendirme Modeli

 Toplam Süre :1-3 ay

STRATEJİK PLANLAMA

1. Hazırlık Programı

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Eğitim ve Danışmanlık

  • Üst yönetimin önceliklerinin alınması
  • Üst Yönetim ve Harcama Yetkilileri toplantısı
  • SPE ve YK oluşturulması
  • Stratejik planlama proje planının hazırlanması (Hazırlık Programı)
  • Genelge ekinde duyurulması

 Çıktılar

  • YK
  • SPE
  • Hazırlık Programı
  • Genelge 1

 Toplam Süre :1 hafta

2. Durum Analizi

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Ön analiz, rehberlik, eğitim, çalıştaylar, atölye çalışması

  • Mevcut SP, PP ve FR bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi
  • Ana hizmet birimleri ile birlikte "mevzuat etki haritası" çıkarılması
  • Mevzuat analizi, değişikliklerin belirlenmesi
  • İç ve dış paydaş analizi
    • Tespit, önceliklendirme, değerlendirme
    • 90 kişilik * 3 seans çalıştay
    • İç ve dış paydaşlar için iki farklı anket hazırlama, uygulama, sonuç derleme, analiz
    • İç paydaşlar için online anket
  • Seçilmiş 10 dış paydaşla bire bir yarı yapılandırılmış görüşme
  • Yeterli veri bulunabilirse İK Yetkinlik Analizi, Kurum Kültürü Analizi, Fiziki/Teknolojik/Mali Kaynak Analizi
  • SPE atölye çalışması
  • SPE ve Dış Paydaşlarla çalıştay
  • Analiz: Tespitler ve İhtiyaçlar

 Çıktılar

  • Durum analizi sonuçları
  • Tespit ve ihtiyaçlar

 Toplam Süre :4 ay

3. Geleceğe Bakış

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Rehberlik, eğitim, atölye çalışması

  • YK ve SPE semineri
  • İç ve dış paydaş beklentilerinin analiz bulgularının paylaşılması
  • YK ve SPE ile atölye çalışması

 Çıktılar

  • Misyon
  • Vizyon
  • Temel değerler
  • Öncelikli alanlar

 Toplam Süre :1 hafta

4. Strateji Geliştirme

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Rehberlik, eğitim, atölye çalışması

  • Amaç ve hedef ifadelerinin belirlenerek üst yönetim onayının alınması
  • Hedef kartlarının hazırlanması
  • SPE kanalıyla Birimlerin çalışma gruplarının oluşturulması
  • Çalışma gruplarına eğitim verilmesi
  • Göstergeler, gösterge değerleri, maliyet, riskler, uygulama araçlarının çalışma gruplarıyla detaylandırılması
  • Birim amirlerinin onaylarının alınması
  • 12 Grup * 10 gün; 3 grup paralel çalışma

 Çıktılar

  • Amaçlar
  • Hedefler
  • Hedef kartları

 Toplam Süre :2 ay

5. İzleme ve Değerlendirmenin Planlanması

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

Rehberlik, eğitim, atölye çalışması

  • Hedeflere ilişkin sorumluluklar
  • Stratejik performans ve izleme göstergeleri
  • Veri ve istatistik temini
  • Raporlama modeli ve formatı
  • Değerlendirme modeli

 Çıktılar

  • İzleme - Değerlendirme modeli
  • Raporlama formları

 Toplam Süre : 2 hafta

6. Stratejik Planın Sunulması

 Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri

  • Gözden geçirme

 Çıktılar

  • Statejik Plan

 Toplam Süre : 2 hafta

Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme, Süreç Analizi, Kamu Mali Yönetimi, BT Risk Yönetimi, CobiT, ITIL / ISO 20000, BS 7799-ISO 27001, GFS, GAAP, IAS, COSO, CAF, PMI, Marina Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, İş Akış Yönetimi
Scroll to Top